Indicare il codice del documento di magazzino dei documenti che si desidera approvvigionare (generalmente ordini clienti)
Se si utilizzano gli archivi standard di Trend.NET indicare ORCL per approvvigionare gli ordini clienti.

Attivando questo flag sarà possibile effettuare selezioni multiple.
Generalmente utilizzato per selezionare gli ordini che si desidera includere nel lancio MRP indicando il numero d' ordine nei campi "Da numero" "a numero". Nel caso in cui è attivata questa opzione, infatti, il bottone refresh aggiorna esclusivamente l' elenco dei "documenti da selezionare" mantenendo inalterato l' elenco dei documenti selezionati.

Attivare il flag nel caso si desideri selezionare gli ordini da approvvigionare inclusi in un piano di produzione.
Occorre indicare il codice del piano di produzione nel campo "Piano di produzione" e aggiornare la lista premendo il tasto refresh (F5)

Inserire il range delle date di evasione dei documenti che si desidera approvvigionare.
 

Indicare il range dei numeri dei documenti che si desidera approvvigionare.
Per default viene proposto il valore da 0 a 999999.

Indicare il codice cliente (o la ragione sociale) dei clienti intestatari dei documenti che si desidera approvvigionare.

 

 

Nel caso in cui è attivato questo flag i documenti elaborati (ordini cliente) verranno "marcati" come già approvvigionati e non saranno più visualizzati nella lista "documenti da selezionare".

Nota:
Per poter riapprovvigionare un documento (ordine) già elaborato in modalità definitiva seguire i seguenti step:

Aprire il movimento dalla procedura movimenti di magazzino
Premere sul pulsante "impostazioni movimento"
Disattivare l' opzione "MRP I".

Indicare il codice commessa.
Tutti gli ordini a fornitore creato oppure, a seconda della configurazione, le proposte d' ordine create si riferiranno alla commessa indicata in questo campo.
NOTA: nel caso in cui la commessa venga gestita a livello di ordine cliente e nel caso in cui l' utente non indichi alcun valore in questo campo, alla pressione sul tasto "Accetta" Trend.NET chiederà conferma all' utente dell' attribuzione automatica del codice commessa indicata nell' ordine cliente.

Nota bene: questa funzionalità è attiva se si approvvigiona un ordine cliente per volta.

Nella combo box "Tipologia ordine" (visualizzata a fianco del codice commessa) sarà possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
 

crea per fornitore - verrà creato l' ordine a fornitore (o la proposta d' ordine) per il fornitore abituale indicato in anagrafica prodotti.
 

crea per destinazione - verrà creato l' ordine a fornitore (o la proposta d' ordine) in base al fornitore abituale indicato in anagrafica prodotti ma gli ordini saranno "splittati" in n ordini in base alla destinazione merce indicata in anagrafica prodotti (scheda Pagina 3 - campo "destinazione").

L' opzione "crea per destinazione" è molto utile nel caso di ordini verso fornitori che devono inviare la merce in c/lavoro presso altri fornitori.

Se viene attivato questo flag (disattivato per default) nello sviluppare la distinta di base la procedura di sviluppo MRP non considererà il flag "blocca scansione DB" eventualmente impostato in anagrafica prodotti.

Nel caso in cui è attivo questo flag in fase di creazione ordine a fornitore (o proposta d' ordine) i codici prodotti non vengono raggruppati e sommati solo a parità di codice articolo ma a parità di codice commessa e articolo (la commessa viene ereditata dal documento di origine ovvero ordine cliente).

Nel caso in cui è attivo questo flag l' esecuzione M.R.P. creerà automaticamente il movimento di ordine a fornitore o proposta d' ordine a fornitore (il documento verrà creato con la causale indicata nel campo "codice documento")

Indicare il documento di magazzino (causale) che deve essere utilizzata nella creazione del  movimento di ordine a fornitore o proposta d' ordine a fornitore.

Disattivata per default.
Se viene attivata questa opzione vengono create (nell' ordine o proposta d' ordine) anche le righe dei codici articoli che non necessitano di approvvigionamento. Caso che si verifica quando le quantità necessarie sono già disponibili.
Viene attivato questo flag nelle aziende che non effettuano una puntale gestione del magazzino e, in fase di creazione ordine fornitore, si desidera effettuare una verifica anche sulla merce che risulta da non approvvigionare.

Visualizza l' elenco dei documenti che soddisfano i filtri indicati in maschera dopo la pressione del tasto "Refresh" (F5).
Nota: il bottone "global" permette di aprire (per la visualizzazione ed eventualmente anche per la modifica) il documento attualmente selezionato nella lista documenti da selezionare.

 

Nota la pressione sul bottone "refresh" (F5) aggiorna la lista "Documenti da selezionare" in base ai filtri indicati in maschera.

Sarà possibile selezionare i singoli documenti che si desidera approvvigionare eseguendo un doppio click con il tasto destro del mouse sul documento visualizzato in maschera, il documento verrà spostato nella lista "Documenti selezionati".
Per spostare tutti i documenti visualizzati sarà possibile cliccare sul bottone .
 

Viceversa, l' utente può spostare i singoli documenti dalla lista "Documenti selezionati" eseguendo un doppio click con il tasto destro del mouse sul documento visualizzato, oppure, per spostare tutti i documenti dalla lista "Documenti selezionati" alla lista "Documenti da selezionare" potrà effettuare un click sul bottone .

Visualizza l' elenco dei documenti che si desidera approvvigionare.
Nota: il bottone "global" permette di aprire (per la visualizzazione ed eventualmente anche per la modifica) il documento attualmente selezionato nella lista documenti da selezionati.

Attivare questo flag nel caso in cui l' azienda gestisce anche i cicli di lavoro e desidera approvvigionare le lavorazioni esterne indicate nel ciclo di lavoro.
Sarà possibile indicare il codice del documento di magazzino che si desidera utilizzare nell' approvvigionamento delle lavorazioni.
In base alla configurazione aziendale il documento può essere lo stesso documento con il quale si effettuano gli approvvigionamenti dei materiali oppure un altro codice documento.

Nel caso in cui è attivo questo flag verranno considerate le esistenze di magazzino.
Nel caso in cui il flag è disattivato non verranno considerate le esistenze di magazzino e quindi l' ordine sarà proposto per le intere qtà necessarie necessarie.
Nota vedere anche il flag "considera ordine a fornitore della materia prima".

Nel caso in cui è attivo questo flag verrà considerato l' ordinato a fornitori già in essere dei prodotti da approvvigionare.
Nel caso in cui il flag è disattivato non verrà consideratp l' ordinato a fornitori già in essere dei prodotti da approvvigionare e quindi l' ordine sarà proposto per le intere qtà necessarie.

Nota vedere anche il flag "considera le esistenze della materia prima".

Questo flag deve essere attivato nel caso in cui negli ordini proposti dall' MRP devono essere inclusi anche i prodotti di vendita.

Questo flag deve essere attivato nel caso in cui negli ordini proposti dall' MRP devono essere inclusi anche i livelli intermedi.
 

Nota: nell' MRP I MTO non vengono considerate, nello sviluppo a distinta base, le esistenze dei livelli intermedi (è uno sviluppo MTO, Make To Order, quindi i livelli intermedi dovrebbero essere sempre "prodotti" - se l' azienda necessita il controllo delle esistenze dei livelli intermedi probabilmente dovrà utilizzare l' MRP di tipo MTS).

Questo flag deve essere attivato nel caso in cui si desidera ripristinare la scorta minima.

Nel caso in cui è attivato questo flag all' esecuzione dell' MRP le stampe selezionate nel form "Selezione stampe per lancio MRP" verranno visualizzate nella modalità anteprima di stampa.
Altrimenti verranno stampate direttamente nella stampante predefinita.

Impostare la data che si desidera attribuire all' ordine.
Viene proposta la data odierna di sistema

Impostare la data di evasione (data base di evasione) a tale data saranno aggiunti (posticipa) o detratti (Anticipa) i lead time impostati in anagrafica fornitore e in anagrafica prodotti.

Impostare l' opzione desiderata in funzione della configurazione e delle esigenze aziendali.
L' opzione posticipa indica che alla data di evasione verranno aggiunti i lead time (impostati in anagrafica fornitore e in anagrafica prodotti)
L' opzione anticipa indica che alla data di evasione verranno detratti i lead time (impostati in anagrafica fornitore e in anagrafica prodotti)
L' opzione ignora indica di ignorare i lead time.

Nel caso in cui è attivato questo flag, se l' esistenza di un determinato articolo è negativa l' MRP considererà tale esistenza come valore 0.

Nel caso in cui è attivato questo flag, vengono considerati esclusivamente gli impegni degli ordini selezionati.
NOTA: a seconda delle esigenze aziendali e della configurazione che si desidera effettuare considerare l' impostazione "esegui sc. db. solo se eseguito MRP I" da attivare nei documenti di magazzino nei documenti ordini clienti.
 

Questa impostazione indica a Trend.NET di effettuare l' impegno a distinta base dei componenti esclusivamente sugli ordini approvvigionati con l' MRP.

Se attivato, esegue la stampa completa di tutti gli ordini (o proposte d' ordine) effettuati dall' M.R.P. I

Se attivato, esegue la stampa di riepilogo dei prodotti approvvigionati raggruppata per ogni singolo fornitore abituale.
 

Se attivato, esegue la stampa di riepilogo dei costi per fornitore.
 

Se attivato, esegue la stampa di riepilogo per prelievo da magazzino evidenziando l' elenco delle  locazioni di magazzino, evidenziando i prodotti che dovranno essere prelevati oltre ai prodotti ordinati dal lancio MRP.

Funzione disponibile con i moduli di preventivazione parametrica

Se attivato, esegue la stampa del riepilogo analitico del fabbisogno.

Se attivato, esegue la stampa di riepilogo dei prodotti fuori misura (prodotti speciali).

Attivando questo flag è possibile creare un movimento di magazzino contenente l' elenco dei prodotti fuori misura (prodotti speciali)

Se attivato questo flag verrà eseguito l' impegno dei prodotti a distinta base (scarico a distinta base).
 

NOTA: a seconda delle esigenze aziendali e della configurazione che si desidera effettuare considerare l' impostazione "esegui sc. db. solo se eseguito MRP I" da attivare nei documenti di magazzino nei documenti ordini clienti.
 

Questa impostazione indica a Trend.NET di effettuare l' impegno a distinta base dei componenti esclusivamente sugli ordini approvvigionati con l' MRP.