Con l' introduzione della fattura eletronica è stato introdotto l' esterometro. L' esterometro sostituisce lo spesometro solo per le operazioni di acquisto e vendita verso l' estero ed in particolare per solo per quelle fatture che non transitano nell SDI.
In particolare, nel caso in cui l' azienda decida di emettere fattura elettronica anche per le fatture emesse verso l'estero, queste fatture non dovranno essere considerate nell' elaborazione dell' esterometro. Per maggiori informazioni sulla configurazione o meno dell' emissione automatica fatture elettronica verso clienti esteri vedere il capitolo parametri fatturazione elettronica, in particolare, l' opzione "genera fattura elettronica per clienti esteri". E' anche possibile configurare un apposito documento contabile che inibisce, in fase di contabilizzazione fattura di vendita, la creazione della fattura elettronica (campo "non generare fattura elettronica" presente nella scheda "Documento contabile" della procedura documenti contabili).
Esterometro comunicazione dati delle fatture - Generazione file XML
L' opzione "Generazione file XML fatture emesse" indica di includere nella comunicazione le fatture emesse (fatture e note di credito di vendita) L' opzione "Generazione file XML fatture ricevute" indica di includere nella comunicazione le fatture ricevuta (fatture e note di credito di acquisto)
L' opzione elaborazione definitiva deve essere attivata nel momento in cui viene creato il file in modalità definitiva.
Annullamento o rettifica delle comunicazioni già trasmesse
E' possibile annullare o rettificare una comunicazione già trasmessa. Nella ComboBox Tipologia di file è possibile, infatti, selezionare una tra le seguenti opzioni:
File di rettifica di una fattura emessa o ricevuta già inviata (selezionare questa opzione nel caso in cui si desidera rettificare una sola fattura emessa o ricevuta) File di annullamento di una fattura emessa o ricevuta (selezionare questa opzione nel caso in cui si desidera annullare una fattura emessa o ricevuta) File di annullamento completo di un intero flusso inviato (selezionare questa opzione nel caso in cui si desidera annullare un intero flusso inviato)
Nel campo ID File agenzia entrate da rettificare o annullare deve essere inserito l' id del file trasmesso in precedenza che si desidera annullare o rettificare. Nel caso in cui si voglia rettificare esclusivamente una fattura occorrerà indicare il numero della registrazione contabile della fattura che si desidera annullare. Se si desidera annullare un intero flusso questa informazione verrà ignorata. Per generare il file occorre compilare i dati richiesti in maschera (le informazioni principali vengono automaticamente ricavate dalle informazioni memorizzate nell' anagrafica azienda) e premere sul tasto "Accetta"
Nota:
Nell' effettuare l' elaborazione del file Trend.NET effettuerà un controllo di conformità delle informazioni contenute nel file. In presenza di "errori bloccanti" verrà inibita la creazione del file. In presenta, invece, di errori "non bloccanti" sarà consentita la creazione del file.
