Indica il codice della causale di movimentazione ammortamento (per es: AM per rilevato ammortamento)

Indica la descrizione della causale (per es: rilevato ammortamento)

Occorre specificare se la causale deve modificare il costo di origine del cespite. (per es: nel caso della causale di acquisto cespite dovrà essere selezionata l'opzione aumento).

Occorre specificare se la causale deve modificare il campo Inc. / Dec. del cespite. Questa opzione è utilizzata nelle causali che incrementano o decrementano il valore del cespite.

Occorre specificare se la causale deve modificare il valore ammortizzabile del cespite (per es: nel caso della causale di acquisto cespite dovrà essere selezionata l'opzione aumento).

Occorre specificare se la causale deve modificare il valore del F/DO

Occorre attivarlo se la causale genera o può generare un movimento indeducibile.

Occorre attivarlo nella causale che genera la vendita parziale del cespite ed attiva la procedura per il calcolo automatico  della plusvalenza o minusvalenza derivante dalla vendita parziale del cespite.

Occore attivarlo nella causale che genera la vendita del cespite.

Occore attivarlo nelle causali adibite a creare l' estromissione di un cespite.

Occorre  attivarlo nelle causali che generano l' acquisto parziale del cespite (incremento parziale del valore di un cespite)

Occorre attivare questo flag nelle causali che registrano l' ammortamento di periodo perso.

Attivare Aumento nel "Costo di origine" e nel "Valore ammortizzabile del cespite".

Attivare Aumento in "Incremento o Decremento del fondo".

Attivare Aumento in "Incremento o Decremento del fondo" (Questa causale è utilizzata nel momento in cui si caricano i cespiti per la prima volta ovvero nel momento in cui si vuole riportare il vecchio F/DO dei cespiti ed indicare a Trend da che punto iniziare il calcolo dell' ammortamento).
Questa causale può essere configurata per il caricamento iniziale del fondo ammortamento nel momento in cui si inizi ad utilizzare il modulo cespiti.

Attivare la check box "Documento che genera la vendita totale del cespite"

Attivare Decremento in "Incremento o decremento del valore", in "Valore ammortizzabile del cespite", in "incremento o decremento del fondo" e attivare la check box in "Documento che genera la vendita Parziale del cespite"